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【核心定位】
（一）統(tǒng)籌公司財務體系建設，主導賬務梳理與 ERP 系統(tǒng)落地，對財務合規(guī)性、數(shù)據(jù)準確性及供應鏈財務流程效率負責（A 級別核心價值：為公司建立標準化財務管控體系，解決 “賬務混亂”“ERP 斷鏈” 核心痛點）。

【核心崗位職責】
（一）財務體系建設與團隊管理
1、搭建財務部組織架構與人才梯隊，制定財務團隊年度工作計劃、預算及績效考核方案，組織開展財務人員專業(yè)培訓（如 ERP 操作、內帳核算標準），提升團隊專業(yè)能力（A 級要求：能識別團隊短板，針對性培養(yǎng)，確保核心崗位人員 100% 掌握 ERP 財務模塊操作）。
2、建立并完善財務管理制度（含內帳核算規(guī)范、外包賬務對接流程、ERP 數(shù)據(jù)錄入標準），定期檢查制度執(zhí)行情況，優(yōu)化財務流程，提升財務運營效率（如將內帳結賬周期從 15 天縮短至 7 天）。
3、定期向總經理匯報財務核心數(shù)據(jù)（含內帳利潤表、采購成本分析、ERP 數(shù)據(jù)同步率），提出財務風險預警及成本優(yōu)化建議。
（二）賬務梳理與合規(guī)管理
1、統(tǒng)籌內帳梳理工作：牽頭清理歷史遺留賬務（如未核銷往來款、庫存賬實差異），制定內帳核算科目體系，確保內帳能精準反映公司實際經營狀況，每月輸出內帳分析報告。
2、對接外包賬務機構：明確外包賬務輸出要求（如憑證完整性、報稅及時性），每周核對外包賬務數(shù)據(jù)與公司內帳數(shù)據(jù)，解決賬務差異問題，確保稅務申報合規(guī)（無逾期、無錯報）。
3、規(guī)范財務檔案管理（含采購合同、入庫單、出庫單、財務憑證），建立檔案電子化存儲系統(tǒng)，確保檔案可追溯、易查詢。
（三）ERP 系統(tǒng)統(tǒng)籌與業(yè)務鏈路打通
1、主導 ERP 系統(tǒng)財務模塊需求調研：聯(lián)合采購部、倉儲部、生產部，明確 “采購下單 - 入庫驗收 - 庫存管理 - 出庫發(fā)貨” 各環(huán)節(jié)的財務數(shù)據(jù)需求（如采購單價同步至應付賬款、出庫數(shù)量同步至主營業(yè)務成本），輸出 ERP 財務模塊需求說明書。
2、推進 ERP 系統(tǒng)落地：協(xié)調 ERP 實施方與業(yè)務部門，跟進系統(tǒng)開發(fā)、測試、上線全流程，解決系統(tǒng)上線中的數(shù)據(jù)對接問題（如采購訂單與財務應付模塊匹配、庫存數(shù)據(jù)與成本核算模塊同步），確保 ERP 系統(tǒng)按時上線且數(shù)據(jù)準確率≥98%。
3、制定 ERP 系統(tǒng)財務模塊操作手冊，組織采購、倉儲、財務人員開展操作培訓，監(jiān)督各部門按標準錄入數(shù)據(jù)，避免因操作失誤導致數(shù)據(jù)斷鏈。
（四）風險管控與決策支持
1、建立財務風險防控機制：識別采購環(huán)節(jié)（如供應商付款風險）、庫存環(huán)節(jié)（如積壓庫存減值風險）、稅務環(huán)節(jié)（如發(fā)票不合規(guī)風險）的潛在風險，定期輸出風險分析報告，制定應對措施。
2、開展成本核算與分析：通過 ERP 系統(tǒng)抓取采購、庫存數(shù)據(jù)，精準核算產品成本，分析采購成本波動原因（如原材料漲價、供應商報價差異），提出采購成本優(yōu)化方案（如集中采購、供應商議價）。
3、處理重大財務問題（如 ERP 數(shù)據(jù)大面積差異、稅務稽查應對），協(xié)調內外部資源（如 ERP 實施方、稅務顧問），***限度降低公司損失。

【任職要求】
1、會計學、財務管理、審計學等相關專業(yè)，其中 3 年以上財務團隊管理經驗；
2、精通內帳核算、成本會計、稅務申報，能獨立解決復雜賬務問題；
3、熟練使用財務軟件（如金蝶、用友）及 Excel 高級功能（數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP 等）；
4、具備極強的目標感，能承受 “賬務梳理 ERP 上線” 工作；
5、優(yōu)秀的跨部門溝通能力（能推動采購、倉儲部門配合 ERP 落地）；
6、嚴謹細致，對數(shù)據(jù)準確性敏感（10 分）。